| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5455755718 |
| Číslo faktúry: | FD /117 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | ORANGE |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Tel. hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2018 |
| Súbor: | FD_117 |
| Zverejnené: | 24.07.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 20:56.
