| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018147 |
| Číslo faktúry: | FD /116 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | TOMA |
| Adresa: | ,02755 Dlhá nad Oravou |
| IČO: | 32278365 |
| Predmet: | Páková batéria do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.06.2018 |
| Súbor: | FD_116 |
| Zverejnené: | 24.07.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:39.
