| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4444558894 |
| Číslo faktúry: | FD /122 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | innogy Slovensko s.r.o. |
| Adresa: | Mlynská 31,04291 Košice |
| IČO: | 44291809 |
| Predmet: | Záloha na plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1677,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
| Súbor: | FD_122 |
| Zverejnené: | 24.07.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:48.
