Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8209963603 |
Číslo faktúry: | FD /121 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Tel. hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
Súbor: | FD_121 |
Zverejnené: | 24.07.2018 |