| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 065/18 |
| Číslo faktúry: | FD /119 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | ŠEVT |
| Adresa: | , B.Bystrica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Tlačivá, žiacke knižky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 129,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
| Súbor: | FD_119 |
| Zverejnené: | 24.07.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:15.
