| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | Digicom, s.r.o. |
| Adresa: | Predmestská 81,01001 Žilina |
| IČO: | 36003107 |
| Predmet: | Batérie GP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2015 |
| Súbor: | FD_021 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:50.
