| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | T-Com |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Tel. hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2015 |
| Súbor: | FD_003 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:24.
