| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5282666362 |
| Číslo faktúry: | FD /010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | ORANGE |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Tel. hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2015 |
| Súbor: | FD_010 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:35.
