| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Kancelárske potreby - ŠKD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 182,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2015 |
| Súbor: | FD_016 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:49.
