Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2152200206 |
Číslo faktúry: | FD /013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | ŠEVT |
Adresa: | , B.Bystrica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Katalógové listy žiaka |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 28.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 11.02.2015 |
Dátum úhrady: | 26.01.2015 |
Súbor: | FD_013 |
Zverejnené: | 07.07.2015 |