| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | ORANGE |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 07.01.2015 |
| Súbor: | FD_001 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:32.
