Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0116 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | ORANGE |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telef. hovory - mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,17 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 19.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0116 |
Zverejnené: | 26.04.2024 |