Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0114 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: |
Kinekus s.r.o. |
Adresa: |
Rosinská cesta 13,01008 Žilina |
IČO: |
51967472 |
Predmet: |
Didaktické pomôcky - na deň žeme Krhla,kvetináč,substrát, truhlík |
Fakturovaná suma s DPH: |
130,39 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
20.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
04.05.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0114 |
Zverejnené: |
26.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov