Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2024/042 |
Číslo faktúry: |
FD /0113 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: |
Tomáš Furjel |
Adresa: |
Chlebnice 207,02755 Chlebnice |
IČO: |
45322228 |
Predmet: |
výroba lavíc - pílenie guľatiny, opracovanie dreva |
Fakturovaná suma s DPH: |
1716,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
22.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
06.05.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0113 |
Zverejnené: |
26.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov