Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 087/18 |
Číslo faktúry: | FD /162 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | AD REM |
Adresa: | Bojnická 10,83104 Bratislava |
IČO: | 11782889 |
Predmet: | Anglicko-slovenské slovníky |
Fakturovaná suma s DPH: | 170,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2018 |
Dátum úhrady: | 13.09.2018 |
Súbor: | FD_162 |
Zverejnené: | 13.11.2018 |