Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 093/18 |
Číslo faktúry: | FD /169 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | AD REM |
Adresa: | Bojnická 10,83104 Bratislava |
IČO: | 11782889 |
Predmet: | Učebnice na AJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 357,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.09.2018 |
Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
Súbor: | FD_169 |
Zverejnené: | 13.11.2018 |