Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/024 |
Číslo faktúry: | FD /134 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | AD REM |
Adresa: | Bojnická 10,83104 Bratislava |
IČO: | 11782889 |
Predmet: | Učebnice AJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 648,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.09.2019 |
Dátum úhrady: | 04.09.2019 |
Súbor: | FD_134 |
Zverejnené: | 30.09.2019 |