Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/037 |
Číslo faktúry: | FD /157 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | AD REM |
Adresa: | Bojnická 10,83104 Bratislava |
IČO: | 11782889 |
Predmet: | Učebnice AJ pre vyučujúcich |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.10.2019 |
Dátum úhrady: | 03.10.2019 |
Súbor: | FD_157 |
Zverejnené: | 13.12.2019 |