Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/048 |
Číslo faktúry: | FD /114 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | AD REM |
Adresa: | Bojnická 10,83104 Bratislava |
IČO: | 11782889 |
Predmet: | Učebnice AJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1966,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2020 |
Dátum úhrady: | 13.07.2020 |
Súbor: | FD_114 |
Zverejnené: | 14.09.2020 |