Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1512619 |
Číslo faktúry: | FD /155 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | AD REM |
Adresa: | Bojnická 10,83104 Bratislava |
IČO: | 11782889 |
Predmet: | Učebnice Planetino |
Fakturovaná suma s DPH: | 183,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 10.10.2015 |
Dátum úhrady: | 14.09.2015 |
Súbor: | FD_155 |
Zverejnené: | 27.10.2015 |