Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 027/18 |
Číslo faktúry: | FD /048 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | AD REM |
Adresa: | Bojnická 10,83104 Bratislava |
IČO: | 11782889 |
Predmet: | Učebnice na AJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1795,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2018 |
Dátum úhrady: | 01.03.2018 |
Súbor: | FD_048 |
Zverejnené: | 19.06.2018 |