| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2023/057 |
| Číslo faktúry: | FD /0002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | DEIVO ŠPORTUJEME, s.r.o.. |
| Adresa: | Ipeľská 13,82107 Bratislava |
| IČO: | 44484828 |
| Predmet: | náradie a vybavenie telocvične |
| Fakturovaná suma s DPH: | 509,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0002 |
| Zverejnené: | 31.01.2024 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 11:39.
