Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0051 |
Číslo faktúry: |
FD /0193 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Adresa: |
M.R. Štefánika 1832,02601 Dolný Kubín |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
4 ks nerezové regále do ŠJ
|
Fakturovaná suma s DPH: |
1632,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
20.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
03.01.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0193 |
Zverejnené: |
20.12.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov