| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2024/043 |
| Číslo faktúry: | FD /0115 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | JUMP IN, s.r.o. |
| Adresa: | Stromová 54/A,83101 Bratislava |
| IČO: | 46710221 |
| Predmet: | 2 ks NTB HP 255 G10 do MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1038,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0115 |
| Zverejnené: | 26.04.2024 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 14:31.
