| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 016/19 |
| Číslo faktúry: | FD /030 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | IngWare, s.r.o. |
| Adresa: | Nad brehmi 3107/25,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 44436190 |
| Predmet: | Žalúzie na okná do MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 232.82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2019 |
| Súbor: | FD_030 |
| Zverejnené: | 17.04.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 04:50.
