Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/052 |
Číslo faktúry: |
FD /189 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
Adresa: |
Bystrička 414,03804 Bystrička |
IČO: |
36426989 |
Predmet: |
Zváračka + nožnice na plastové rúry |
Fakturovaná suma s DPH: |
65,83 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
25.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
09.12.2019 |
Dátum úhrady: |
27.11.2019 |
Súbor: |
FD_189 |
Zverejnené: |
13.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov