| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /037 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | NOMI Slovakia |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36790354 |
| Predmet: | Zvieratká do MŠ - provízia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2015 |
| Súbor: | FD_037 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 16:52.
