| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | ŠEVT |
| Adresa: | , B.Bystrica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Žiacke knižky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2015 |
| Súbor: | FD_052 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 02:27.
