| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 024 |
| Číslo faktúry: | FD /054 |
| Číslo zmluvy: | 2162202675 |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | ŠEVT |
| Adresa: | , B.Bystrica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Žiacke knižky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 27.04.2016 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2016 |
| Súbor: | FD_054 |
| Zverejnené: | 20.05.2016 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 04:54.
