Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
034/17 |
Číslo faktúry: |
FD /068 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s matersko |
Dodávateľ: |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
Adresa: |
Bratislavská 11/a,92101 Piešťany |
IČO: |
36228389 |
Predmet: |
Žehličky, mixér tyčový, nožnice na hydin |
Fakturovaná suma s DPH: |
82,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
13.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
13.04.2017 |
Dátum úhrady: |
21.04.2017 |
Súbor: |
FD_068 |
Zverejnené: |
29.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov