| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 056/17 |
| Číslo faktúry: | FD /104 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | ŠEVT |
| Adresa: | , B.Bystrica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Žiacke knižky + tlačivá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 124,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_104 |
| Zverejnené: | 03.08.2017 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 03:31.
