Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 061/18 |
Číslo faktúry: | FD /108 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | IngWare, s.r.o. |
Adresa: | Nad brehmi 3107/25,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 44436190 |
Predmet: | Žalúzie do triedy |
Fakturovaná suma s DPH: | 395,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.06.2018 |
Dátum úhrady: | 14.05.2018 |
Súbor: | FD_108 |
Zverejnené: | 19.06.2018 |