| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0279 |
Základná škola s materskou ško |
KAJO |
informačné tabuľky - únikový v |
6.11 |
10.01.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0280 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
telef.hovory - pevná linka |
35.50 |
10.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0281 |
Základná škola s materskou ško |
COR Waste, s.r.o. |
Zber a spracovanie BIO odpadu |
45.00 |
10.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0282 |
Základná škola s materskou ško |
Seyfor Slovensko, a.s. |
poplatok za poskytnutie služby |
17.69 |
10.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FPČ 0015 |
Základná škola s materskou ško |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Misky nerez.,naberačky,panvica |
463.09 |
10.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FPČ 0013 |
Základná škola s materskou ško |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny PČ |
189.31 |
09.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FPČ 0014 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
nákup potravín PČ |
221.29 |
09.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FŠJ 0145 |
Základná škola s materskou ško |
COOP Jednota |
potraviny |
473.48 |
09.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0273 |
Základná škola s materskou ško |
ELEgas s.r.o. |
Diagnostika, oprava a servis p |
820.80 |
27.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0274 |
Základná škola s materskou ško |
ORANGE |
telef. hovory - mobily |
105.82 |
27.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0275 |
Základná škola s materskou ško |
Napoo, s.r.o. |
kalibrácia váh a teplomerov |
127.00 |
27.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0276 |
Základná škola s materskou ško |
Obec Chlebnice |
poistenie - zlepšenie kľúčovýc |
812.79 |
27.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0277 |
Základná škola s materskou ško |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Pult výdajný BMSD
|
840.00 |
27.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0278 |
Základná škola s materskou ško |
Martin Svitek |
osadenie žľabu v školskej kuch |
630.00 |
27.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FPČ 0012 |
Základná škola s materskou ško |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
potraviny PČ |
130.90 |
27.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FŠJ 0119 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
116.36 |
27.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FŠJ 0120 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
895.86 |
27.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FŠJ 0121 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
251.43 |
27.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FŠJ 0122 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
1138.71 |
27.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FŠJ 0123 |
Základná škola s materskou ško |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
215.47 |
27.12.2024 |
Faktúra |
|
|
