| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0127 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - vyúčtovanie xx534 |
75.37 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /0128 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - vyúčtovanie xx536 |
-47.66 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0130 |
Základná škola s materskou ško |
JUMP IN, s.r.o. |
2xpríslušenstvo k NTB - ext.na |
98.36 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0122 |
Základná škola s materskou ško |
ČistéDřevo s.r.o |
Drevené zakladače MŠ 2x33 ks |
599.94 |
06.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /0123 |
Základná škola s materskou ško |
Biznis inn print, s.r.o. |
Volejbalové lopty |
85.00 |
06.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0124 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
Telef. hovory - pevné linky |
35.50 |
06.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
OBJ/2024/043 |
Základná škola s materskou ško |
JUMP IN, s.r.o. |
2 ks NTB HP 255 G10 do MŠ
|
1038.00 |
02.05.2024 |
Objednávka |
|
|
| 48 |
OBJ/2024/044 |
Základná škola s materskou ško |
ČistéDřevo s.r.o |
Drevené zakladače MŠ 2x33 ks |
599.94 |
02.05.2024 |
Objednávka |
|
|
| 49 |
FD /0121 |
Základná škola s materskou ško |
BARIBAL, s.r.o. |
skrinky kontajnerové a dvierko |
568.00 |
30.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /0120 |
Základná škola s materskou ško |
SONTEK s.r.o. |
Zvonček 75VAC 2 ks |
79.20 |
29.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /0113 |
Základná škola s materskou ško |
Tomáš Furjel |
výroba lavíc - pílenie guľatin |
1716.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0114 |
Základná škola s materskou ško |
Kinekus s.r.o. |
Didaktické pomôcky - na deň že |
130.39 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0115 |
Základná škola s materskou ško |
JUMP IN, s.r.o. |
2 ks NTB HP 255 G10 do MŠ
|
1038.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0116 |
Základná škola s materskou ško |
ORANGE |
telef. hovory - mobily |
93.17 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0117 |
Základná škola s materskou ško |
RADANSPORT s.r.o. |
Gymnastické obruče 10 ka |
24.95 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0118 |
Základná škola s materskou ško |
Seyfor Slovensko, a.s. |
aktualizácia mzdového programu |
99.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0119 |
Základná škola s materskou ško |
SONTEK s.r.o. |
Zvonček 75VAC |
44.40 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
OBJ/2024/041 |
Základná škola s materskou ško |
SONTEK s.r.o. |
Zvonček 75VAC 2 ks |
79.20 |
26.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 59 |
OBJ/2024/042 |
Základná škola s materskou ško |
Tomáš Furjel |
výroba lavíc - pílenie guľatin |
1716.00 |
26.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 60 |
FD /0108 |
Základná škola s materskou ško |
Oravská vod.spoločnosť |
za Vodu 1 - vyúčtovanie |
-170.93 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
