| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/2024/043 |
Základná škola s materskou ško |
JUMP IN, s.r.o. |
2 ks NTB HP 255 G10 do MŠ
|
1038.00 |
02.05.2024 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
OBJ/2024/044 |
Základná škola s materskou ško |
ČistéDřevo s.r.o |
Drevené zakladače MŠ 2x33 ks |
599.94 |
02.05.2024 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
FD /0121 |
Základná škola s materskou ško |
BARIBAL, s.r.o. |
skrinky kontajnerové a dvierko |
568.00 |
30.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0120 |
Základná škola s materskou ško |
SONTEK s.r.o. |
Zvonček 75VAC 2 ks |
79.20 |
29.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0113 |
Základná škola s materskou ško |
Tomáš Furjel |
výroba lavíc - pílenie guľatin |
1716.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0114 |
Základná škola s materskou ško |
Kinekus s.r.o. |
Didaktické pomôcky - na deň že |
130.39 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0115 |
Základná škola s materskou ško |
JUMP IN, s.r.o. |
2 ks NTB HP 255 G10 do MŠ
|
1038.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0116 |
Základná škola s materskou ško |
ORANGE |
telef. hovory - mobily |
93.17 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0117 |
Základná škola s materskou ško |
RADANSPORT s.r.o. |
Gymnastické obruče 10 ka |
24.95 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0118 |
Základná škola s materskou ško |
Seyfor Slovensko, a.s. |
aktualizácia mzdového programu |
99.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0119 |
Základná škola s materskou ško |
SONTEK s.r.o. |
Zvonček 75VAC |
44.40 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
OBJ/2024/041 |
Základná škola s materskou ško |
SONTEK s.r.o. |
Zvonček 75VAC 2 ks |
79.20 |
26.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 13 |
OBJ/2024/042 |
Základná škola s materskou ško |
Tomáš Furjel |
výroba lavíc - pílenie guľatin |
1716.00 |
26.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 14 |
FD /0108 |
Základná škola s materskou ško |
Oravská vod.spoločnosť |
za Vodu 1 - vyúčtovanie |
-170.93 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0109 |
Základná škola s materskou ško |
Oravská vod.spoločnosť |
za Vodu 2 - vyúčtovanie |
-36.13 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0110 |
Základná škola s materskou ško |
hchkr edu, s.r.o. |
edukačné aplikácie - Fyzika me |
250.00 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0111 |
Základná škola s materskou ško |
Juraj Tlach |
Doprava: Chlebnice-Zákamenné |
162.60 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0112 |
Základná škola s materskou ško |
ELARIN, s.r.o. |
Didaktické pomôcky MŠ
|
2092.00 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
OBJ/2024/039 |
Základná škola s materskou ško |
SONTEK s.r.o. |
Zvonček 75VAC |
44.40 |
19.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 20 |
OBJ/2024/040 |
Základná škola s materskou ško |
Juraj Tlach |
Doprava: Chlebnice-Žilina a s |
260.00 |
19.04.2024 |
Objednávka |
|
|
