| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1121 |
FŠJ 0114 |
Základná škola s materskou ško |
T-613, s.r.o. |
potraviny |
34.20 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 1122 |
FŠJ 0115 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
123.31 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1123 |
OBJ/0034 |
Základná škola s matersko |
RVC - združenie obcí |
objednávka vzdelávacích služie |
66.40 |
14.12.2021 |
Objednávka |
|
|
| 1124 |
OBJ/0033 |
Základná škola s matersko |
OKAY Slovakia, spol. s r. |
Mraznička pultová Electrolux L |
469.24 |
10.12.2021 |
Objednávka |
|
|
| 1125 |
FD /0207 |
Základná škola s materskou ško |
Peter Sršeň |
BOZP |
199.00 |
09.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1126 |
FD /0203 |
Základná škola s materskou ško |
Personal Data, s.r.o. |
Služby zodpovednej osoby GDPR |
33.00 |
08.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1127 |
FD /0204 |
Základná škola s materskou ško |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Verejná správa SR - ročný prí |
183.60 |
08.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1128 |
FD /0205 |
Základná škola s materskou ško |
KAJO |
pracovné odevy |
86.64 |
08.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1129 |
FD /0206 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
telef. hovory pevná linka |
48.00 |
08.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1130 |
FD /0193 |
Základná škola s materskou ško |
JUMP IN, s.r.o. |
Notebook HP Elite Book 840 G2 |
419.00 |
06.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1131 |
FD /0194 |
Základná škola s materskou ško |
Stanislav Francúz |
Detské postelné obliečky |
635.76 |
06.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1132 |
FD /0195 |
Základná škola s materskou ško |
COR Waste, s.r.o. |
zber a sprac. BIO odpadu |
12.00 |
06.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1133 |
FD /0196 |
Základná škola s materskou ško |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Batéria na vodu sprcha stoj. z |
241.20 |
06.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1134 |
FD /0197 |
Základná škola s materskou ško |
MOJA LEKÁREŇ |
antigenove samotesty 125 ks |
499.50 |
06.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1135 |
FD /0198 |
Základná škola s materskou ško |
NOMILAND, s.r.o. |
Šatňové skrinky SD412 MŠ |
214.00 |
06.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1136 |
FD /0199 |
Základná škola s materskou ško |
ELARIN, s.r.o. |
MAPA SR |
502.00 |
06.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1137 |
FD /0200 |
Základná škola s materskou ško |
JH - TECH, s.r.o. |
čistenie kanalizácie |
120.00 |
06.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1138 |
FD /0201 |
Základná škola s materskou ško |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
čistič okien, varná kanvica, ž |
98.17 |
06.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1139 |
FD /0202 |
Základná škola s materskou ško |
JUMP IN, s.r.o. |
interaktívna tabuľa s prísluše |
1905.00 |
06.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1140 |
FŠJ 0100 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
188.69 |
06.12.2021 |
Faktúra |
|
|
