| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 981 |
FD /0060 |
Základná škola s materskou ško |
Oravská vod.spoločnosť |
Vyúčtovanie za vodu 1 - prepl |
44.88 |
14.04.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 982 |
FD /0061 |
Základná škola s materskou ško |
JUMP IN, s.r.o. |
NTB HP EliteBook 840 - MŠ UP p |
455.00 |
14.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 983 |
OBJ/0001 |
Základná škola s matersko |
CDRmarket - Denis Čišič |
Dymo 210 D - tlačiareň štítk |
83.39 |
14.04.2022 |
Objednávka |
|
|
| 984 |
OBJ/0014 |
Základná škola s matersko |
JUMP IN, s.r.o. |
Notebook HP EliteBook 840 GB |
455.00 |
14.04.2022 |
Objednávka |
|
|
| 985 |
FD /0052 |
Základná škola s materskou ško |
Personal Data, s.r.o. |
Služby zodp.osoby GDPR |
33.00 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 986 |
FD /0053 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
Telef.hovory - pevná linka |
48.00 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 987 |
FD /0054 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx536 |
167.09 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 988 |
FD /0055 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx534 - vyúčtova |
-26.18 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 989 |
FŠJ 0027 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
21.67 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 990 |
FŠJ 0028 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
113.11 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 991 |
FŠJ 0029 |
Základná škola s materskou ško |
TAURIS, a.s. |
potraviny |
112.37 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 992 |
FŠJ 0030 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
758.67 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 993 |
FŠJ 0031 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
306.52 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 994 |
FŠJ 0032 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
610.14 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 995 |
FŠJ 0033 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
132.68 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 996 |
FŠJ 0034 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
463.01 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 997 |
FŠJ 0035 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
230.75 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 998 |
FŠJ 0036 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
236.74 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 999 |
FŠJ 0037 |
Základná škola s materskou ško |
COOP Jednota |
potraviny |
423.81 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1000 |
FŠJ 0038 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
225.51 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
