| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3581 |
FD /031 |
Základná škola s matersko |
DSI DATA |
Prerábka prípojky na internet |
222.29 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
 |
| 3582 |
FD /032 |
Základná škola s matersko |
COR Waste, s.r.o. |
Za spracovanie kuchynského odp |
10.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3583 |
FD /033 |
Základná škola s matersko |
Patrícia Richterová-RAIN, |
Ľanová štóla do zborovne |
33.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3584 |
FD /034 |
Základná škola s matersko |
KĽUČKA s.r.o. |
Dverové zarážky |
27.80 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3585 |
FD /035 |
Základná škola s matersko |
TOPSET |
Aktualizácia účt. programov na |
303.60 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3586 |
FD /036 |
Základná škola s matersko |
Miroslav Marcinek |
Murárske práce |
252.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3587 |
FD /037 |
Základná škola s matersko |
NOMI Slovakia |
Zvieratká do MŠ - provízia |
0.01 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3588 |
FD /038 |
Základná škola s matersko |
Miroslav Marcinek |
Hliníkové dvere |
3045.74 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3589 |
FD /039 |
Základná škola s matersko |
ORANGE |
Tel. hovory |
45.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3590 |
FD /040 |
Základná škola s matersko |
Napoo, s.r.o. |
Oprava a servis váh |
105.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3591 |
FD /041 |
Základná škola s matersko |
Ján Bakoš |
Školské potreby pre ŠKD |
88.75 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3592 |
FD /042 |
Základná škola s matersko |
ORSA |
Školská krieda |
23.76 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3593 |
FD /043 |
Základná škola s matersko |
COR Waste, s.r.o. |
Spracovanie kuchynského odpadu |
10.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3594 |
FD /044 |
Základná škola s matersko |
CeHaTeX |
Čistiace prostriedky |
157.01 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3595 |
FD /045 |
Základná škola s matersko |
CeHaTeX |
Čistiace prostriedky |
260.90 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3596 |
FD /046 |
Základná škola s matersko |
CeHaTeX |
Čistiace prostriedky- ZŠ |
588.73 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3597 |
FD /047 |
Základná škola s matersko |
CeHaTeX |
Čistiace prostriedky - MŠ |
156.79 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3598 |
FD /048 |
Základná škola s matersko |
CeHaTeX |
Čistiace prostriedky - ZŠ |
261.42 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3599 |
FD /049 |
Základná škola s matersko |
CeHaTeX |
Čistiace prostriedky - MŠ |
223.15 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3600 |
FD /050 |
Základná škola s matersko |
RWE Gas Slovensko |
Záloha na plyn |
1800.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
