P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
21 |
FŠJ 0022 |
Základná škola s materskou ško |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
759.62 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
22 |
FŠJ 0023 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
331.06 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
23 |
FŠJ 0024 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
779.44 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
24 |
FŠJ 0025 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
160.53 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
25 |
FŠJ 0026 |
Základná škola s materskou ško |
COOP Jednota |
potraviny |
425.95 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
26 |
OBJ/2024/031 |
Základná škola s materskou ško |
NAY a.s. |
adapter Power DHMI |
23.85 |
18.03.2024 |
Objednávka |
|
|
27 |
OBJ/2024/032 |
Základná škola s materskou ško |
MACROFER, s.r.o. |
diagnostika Disku a obnova DÁT |
456.00 |
18.03.2024 |
Objednávka |
|
|
28 |
FD /0078 |
Základná škola s materskou ško |
TOPSET |
aktualizácia a systémová podpo |
534.00 |
14.03.2024 |
Faktúra |
|
|
29 |
FD /0079 |
Základná škola s materskou ško |
KAJO |
pracovné odevy |
914.28 |
14.03.2024 |
Faktúra |
|
|
30 |
FD /0076 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - vyúčtovanie xx536 |
11.16 |
08.03.2024 |
Faktúra |
|
|
31 |
FD /0077 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - vyúčtovanie xx534 |
-75.06 |
08.03.2024 |
Faktúra |
|
|
32 |
FD /0069 |
Základná škola s materskou ško |
TATRAWEST s.r.o. |
Skipas 5 dní kurz ZŠ - 2 x uč |
120.00 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
33 |
FD /0070 |
Základná škola s materskou ško |
TATRAWEST s.r.o. |
Skipas 5 dní kurz ZŠ - 19 x ž |
1140.00 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
34 |
FD /0071 |
Základná škola s materskou ško |
Vladimír Gejdoš |
Lyžiarsky kurz - strava 19 žia |
715.00 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
35 |
FD /0072 |
Základná škola s materskou ško |
V-TRANS, s.r.o. |
Lyžiarsky kurz - doprava |
930.00 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
36 |
FD /0073 |
Základná škola s materskou ško |
TOPSET |
správa dát a portálu na www.sa |
100.80 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
37 |
FD /0074 |
Základná škola s materskou ško |
NAY a.s. |
adapter Power DHMI |
23.85 |
07.03.2024 |
Faktúra |
|
|
38 |
FD /0062 |
Základná škola s materskou ško |
MS-stav s.r.o. |
stavebné práce - oprava triedy |
6348.88 |
05.03.2024 |
Faktúra |
|
|
39 |
FD /0063 |
Základná škola s materskou ško |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Držiak na volejbalové stĺpy |
69.65 |
05.03.2024 |
Faktúra |
|
|
40 |
FD /0064 |
Základná škola s materskou ško |
Občianske združenie - Divadlo OSKAR |
Divadelné predstavenie pre det |
400.00 |
05.03.2024 |
Faktúra |
|
|