| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0103 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - vyúčtovanie xx536 |
-1.08 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FPČ 0002 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
nákup potravín PČ |
78.55 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0093 |
Základná škola s materskou ško |
MANI Konzult, s.r.o. |
Inovačné vzdelávanie pre pedag |
2952.00 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0094 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
telefonické hovory - pevné lin |
36.34 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /0095 |
Základná škola s materskou ško |
BEAN consult - Ing. Dušan Hanulják |
VO - poradenstvo a realizácia |
180.00 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0096 |
Základná škola s materskou ško |
2U spol. s r.o. |
vlajky SR + EU + štátny znak
|
102.00 |
05.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
OBJ/2024/034 |
Základná škola s materskou ško |
2U spol. s r.o. |
vlajky SR + EU + štátny znak
|
102.00 |
05.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 48 |
FD /0092 |
Základná škola s materskou ško |
TOMA - Ján Tomáň |
materiál - ventil, tlačný vent |
109.90 |
04.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /0091 |
Základná škola s materskou ško |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD |
školenie - správa registratúry |
49.00 |
27.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
OBJ/2024/033 |
Základná škola s materskou ško |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Chladnička UR 600
|
972.00 |
27.03.2024 |
Objednávka |
|
|
| 51 |
FD /0083 |
Základná škola s materskou ško |
Tibor Stanček |
rebrík, rámik, spínače, čelovk |
183.02 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0084 |
Základná škola s materskou ško |
CeHaTeX |
tabuľky - únikový východ |
62.26 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0085 |
Základná škola s materskou ško |
CeHaTeX |
čistiace prostriedky |
327.36 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0086 |
Základná škola s materskou ško |
CeHaTeX |
čistiace prostriedky |
507.23 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0087 |
Základná škola s materskou ško |
ORANGE |
telef. hovory - mobily |
92.94 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0088 |
Základná škola s materskou ško |
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
vešiakové dosky + vešiaky 52, |
1550.86 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0089 |
Základná škola s materskou ško |
K-Ten KOVO |
25 ks sada - Zostava Comdor st |
7800.00 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0090 |
Základná škola s materskou ško |
ELEgas s.r.o. |
servis a odborná prehliadka pl |
552.00 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FPČ 0001 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
nákup potravín PČ |
246.20 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /0080 |
Základná škola s materskou ško |
NOMILAND, s.r.o. |
Didaktické pomôcky MŠ predškol |
728.10 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
