| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 881 |
FŠJ 0056 |
Základná škola s materskou ško |
TAURIS, a.s. |
potraviny |
143.75 |
17.06.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 882 |
FŠJ 0057 |
Základná škola s materskou ško |
TAURIS, a.s. |
potraviny |
95.82 |
17.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 883 |
FŠJ 0058 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
247.94 |
17.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 884 |
FŠJ 0059 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
126.71 |
17.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 885 |
FŠJ 0060 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
328.54 |
17.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 886 |
FŠJ 0061 |
Základná škola s materskou ško |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
potraviny |
255.64 |
17.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 887 |
FŠJ 0062 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
122.34 |
17.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 888 |
FŠJ 0063 |
Základná škola s materskou ško |
TAURIS, a.s. |
potraviny |
129.38 |
17.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 889 |
FŠJ 0064 |
Základná škola s materskou ško |
COOP Jednota |
potraviny |
578.74 |
17.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 890 |
FŠJ 0065 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
224.43 |
17.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 891 |
FŠJ 0066 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
99.00 |
17.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 892 |
FD /0094 |
Základná škola s materskou ško |
Peter Sršeň |
činnosť technika PO a BOZP |
199.00 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 893 |
FD /0095 |
Základná škola s materskou ško |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
RM Clean tabletky do umývačky |
67.20 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 894 |
FPČ 0005 |
Základná škola s materskou ško |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
potraviny PČ |
176.55 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 895 |
FPČ 0006 |
Základná škola s materskou ško |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
potraviny PČ |
43.90 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 896 |
FPČ 0007 |
Základná škola s materskou ško |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
RM Clean - tablety do umývačky |
67.20 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 897 |
FD /0087 |
Základná škola s materskou ško |
CeHaTeX |
pracovné odevy |
240.55 |
08.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 898 |
FD /0088 |
Základná škola s materskou ško |
Rozvoj Dieťaťa |
UP - násadky na ceruzku MŠ |
71.80 |
08.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 899 |
FD /0089 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx534 - vyúčtova |
32.09 |
08.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 900 |
FD /0090 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx536 |
56.33 |
08.06.2022 |
Faktúra |
|
|
