| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 961 |
OBJ/0001 |
Základná škola s matersko |
CDRmarket - Denis Čišič |
Dymo 210 D - tlačiareň štítk |
83.39 |
14.04.2022 |
Objednávka |
|
 |
| 962 |
OBJ/0014 |
Základná škola s matersko |
JUMP IN, s.r.o. |
Notebook HP EliteBook 840 GB |
455.00 |
14.04.2022 |
Objednávka |
|
|
| 963 |
FD /0052 |
Základná škola s materskou ško |
Personal Data, s.r.o. |
Služby zodp.osoby GDPR |
33.00 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 964 |
FD /0053 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
Telef.hovory - pevná linka |
48.00 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 965 |
FD /0054 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx536 |
167.09 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 966 |
FD /0055 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina om xx534 - vyúčtova |
-26.18 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 967 |
FŠJ 0027 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
21.67 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 968 |
FŠJ 0028 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
113.11 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 969 |
FŠJ 0029 |
Základná škola s materskou ško |
TAURIS, a.s. |
potraviny |
112.37 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 970 |
FŠJ 0030 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
758.67 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 971 |
FŠJ 0031 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
306.52 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 972 |
FŠJ 0032 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
610.14 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 973 |
FŠJ 0033 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
132.68 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 974 |
FŠJ 0034 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
463.01 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 975 |
FŠJ 0035 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
230.75 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 976 |
FŠJ 0036 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
236.74 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 977 |
FŠJ 0037 |
Základná škola s materskou ško |
COOP Jednota |
potraviny |
423.81 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 978 |
FŠJ 0038 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
225.51 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 979 |
FŠJ 0039 |
Základná škola s materskou ško |
TAURIS, a.s. |
potraviny |
391.37 |
11.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 980 |
FD /0045 |
Základná škola s materskou ško |
Solitea Slovensko, a.s. |
aktualizácie mzd.programu Vema |
15.00 |
07.04.2022 |
Faktúra |
|
|
