| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1081 |
FD /0007 |
Základná škola s materskou ško |
DSI DATA |
internet |
215.88 |
10.02.2022 |
Faktúra |
|
 |
| 1082 |
FD /0008 |
Základná škola s materskou ško |
RVC |
vzdelávacie služby na rok 2022 |
73.81 |
10.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1083 |
FD /0009 |
Základná škola s materskou ško |
Solitea Slovensko, a.s. |
poplatok za služby Vema mVL |
13.56 |
10.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1084 |
FD /0010 |
Základná škola s materskou ško |
Personal Data, s.r.o. |
Služby zodp.osoby GDPR |
33.00 |
10.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1085 |
FD /0011 |
Základná škola s materskou ško |
Solitea Slovensko, a.s. |
aktualizácia mzd.programu VEMA |
81.60 |
10.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1086 |
FD /0012 |
Základná škola s materskou ško |
ORANGE |
Tel.hovory - mobilné telefóny |
104.39 |
10.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1087 |
FD /0013 |
Základná škola s materskou ško |
Mestské kultúrne stredisko |
Prenájom nebyt.priestorov na r |
70.00 |
10.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1088 |
FD /0014 |
Základná škola s materskou ško |
ŠEVT |
tlačivá |
83.82 |
10.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1089 |
FŠJ 0116 |
Základná škola s materskou ško |
TAURIS, a.s. |
potraviny |
180.68 |
05.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1090 |
FŠJ 0117 |
Základná škola s materskou ško |
TAURIS, a.s. |
potraviny |
230.02 |
05.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1091 |
FŠJ 0118 |
Základná škola s materskou ško |
COOP Jednota |
potraviny |
387.47 |
05.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1092 |
FŠJ 0119 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
98.38 |
05.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1093 |
FD /0219 |
Základná škola s materskou ško |
Informačné centrum mladých Orava |
Učebná pomôcka - čítacie rozcv |
22.00 |
23.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1094 |
FD /0220 |
Základná škola s materskou ško |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
PC stolík |
43.00 |
23.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1095 |
FD /0221 |
Základná škola s materskou ško |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
písací stôl |
65.30 |
23.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1096 |
FD /0222 |
Základná škola s materskou ško |
Peter Guráň |
doprava koberca |
60.00 |
23.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1097 |
FD /0223 |
Základná škola s materskou ško |
F-Parket s.r.o. |
Laminátová podlaha |
248.58 |
23.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1098 |
FD /0224 |
Základná škola s materskou ško |
ORANGE |
telef. hovory |
82.62 |
23.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1099 |
FD /0225 |
Základná škola s materskou ško |
EMU elektro s.r.o. |
Elektroinštalačný materiál - p |
3049.72 |
23.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1100 |
FD /0226 |
Základná škola s materskou ško |
CeHaTeX |
čistiace prostriedky |
1163.78 |
23.12.2021 |
Faktúra |
|
|
