| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1101 |
FŠJ 0105 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
438.28 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 1102 |
FŠJ 0106 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
235.90 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1103 |
FŠJ 0107 |
Základná škola s materskou ško |
TAURIS, a.s. |
potraviny |
251.35 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1104 |
FŠJ 0108 |
Základná škola s materskou ško |
TAURIS, a.s. |
potraviny |
209.25 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1105 |
FŠJ 0109 |
Základná škola s materskou ško |
TAURIS, a.s. |
potraviny |
127.50 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1106 |
FŠJ 0110 |
Základná škola s materskou ško |
TAURIS, a.s. |
potraviny |
105.22 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1107 |
FŠJ 0111 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
498.33 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1108 |
FŠJ 0112 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
69.12 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1109 |
FŠJ 0113 |
Základná škola s materskou ško |
COOP Jednota |
potraviny |
413.78 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1110 |
FŠJ 0114 |
Základná škola s materskou ško |
T-613, s.r.o. |
potraviny |
34.20 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1111 |
FŠJ 0115 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
123.31 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1112 |
OBJ/0034 |
Základná škola s matersko |
RVC - združenie obcí |
objednávka vzdelávacích služie |
66.40 |
14.12.2021 |
Objednávka |
|
|
| 1113 |
OBJ/0033 |
Základná škola s matersko |
OKAY Slovakia, spol. s r. |
Mraznička pultová Electrolux L |
469.24 |
10.12.2021 |
Objednávka |
|
|
| 1114 |
FD /0207 |
Základná škola s materskou ško |
Peter Sršeň |
BOZP |
199.00 |
09.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1115 |
FD /0203 |
Základná škola s materskou ško |
Personal Data, s.r.o. |
Služby zodpovednej osoby GDPR |
33.00 |
08.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1116 |
FD /0204 |
Základná škola s materskou ško |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Verejná správa SR - ročný prí |
183.60 |
08.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1117 |
FD /0205 |
Základná škola s materskou ško |
KAJO |
pracovné odevy |
86.64 |
08.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1118 |
FD /0206 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
telef. hovory pevná linka |
48.00 |
08.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1119 |
FD /0193 |
Základná škola s materskou ško |
JUMP IN, s.r.o. |
Notebook HP Elite Book 840 G2 |
419.00 |
06.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1120 |
FD /0194 |
Základná škola s materskou ško |
Stanislav Francúz |
Detské postelné obliečky |
635.76 |
06.12.2021 |
Faktúra |
|
|
