P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1121 |
FD /0170 |
Základná škola s materskou ško |
Solitea Slovensko, a.s. |
aktualizácia mzdového programu |
81.60 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1122 |
FD /0171 |
Základná škola s materskou ško |
ORANGE |
samsung telefon k paušálu + kr |
20.99 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1123 |
FD /0172 |
Základná škola s materskou ško |
PRESSÍČKO.SK s.r.o. |
ventil pre zmäkčovač vody |
27.50 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1124 |
FD /0173 |
Základná škola s materskou ško |
KABÁČ - vložkovanie komínov |
revízia komínov |
55.20 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1125 |
FD /0174 |
Základná škola s materskou ško |
ORANGE |
telef. hovory |
86.00 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1126 |
OBJ/0023 |
Základná škola s matersko |
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
skrinky do tried |
632.30 |
12.10.2021 |
Objednávka |
|
|
1127 |
OBJ/0024 |
Základná škola s matersko |
JUMP IN, s.r.o. |
interaktívna tabuľa INTERWRIT |
1904.60 |
12.10.2021 |
Objednávka |
|
|
1128 |
OBJ/0025 |
Základná škola s matersko |
JUMP IN, s.r.o. |
Notebook HP EliteBook 840 G2
|
420.00 |
12.10.2021 |
Objednávka |
|
|
1129 |
OBJ/0026 |
Základná škola s matersko |
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
Skrinky a sedačka - do učebne |
1113.54 |
12.10.2021 |
Objednávka |
|
|
1130 |
FD /0161 |
Základná škola s materskou ško |
COR Waste, s.r.o. |
zber a sprac. BIO odpadu |
12.00 |
08.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1131 |
FD /0162 |
Základná škola s materskou ško |
ALZA.sk |
čítačka OP |
19.10 |
08.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1132 |
FD /0163 |
Základná škola s materskou ško |
Solitea Slovensko, a.s. |
poplatok za poskytovanie služb |
17.88 |
08.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1133 |
FD /0164 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
telef. hovory pevná linka |
48.00 |
08.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1134 |
FD /0165 |
Základná škola s materskou ško |
Stanislav Francúz |
didaktické hračky do MŠ |
543.60 |
08.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1135 |
FŠJ 0073 |
Základná škola s materskou ško |
T-613, s.r.o. |
potraviny |
34.20 |
08.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1136 |
FŠJ 0074 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
300.07 |
08.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1137 |
FŠJ 0075 |
Základná škola s materskou ško |
RYBA |
potraviny |
296.85 |
08.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1138 |
FŠJ 0076 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
202.29 |
08.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1139 |
FŠJ 0077 |
Základná škola s materskou ško |
RYBA |
potraviny |
141.50 |
08.10.2021 |
Faktúra |
|
|
1140 |
FŠJ 0078 |
Základná škola s materskou ško |
T-613, s.r.o. |
potraviny |
221.94 |
08.10.2021 |
Faktúra |
|
|