| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1141 |
FŠJ 0100 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
188.69 |
19.11.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 1142 |
FD /0181 |
Základná škola s materskou ško |
Personal Data, s.r.o. |
Služby zodpovednej osoby GDPR |
33.00 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1143 |
FD /0182 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
telef. hovory |
49.20 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1144 |
FD /0177 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina |
400.95 |
03.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1145 |
FD /0178 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
PLYN |
1221.49 |
03.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1146 |
FD /0176 |
Základná škola s materskou ško |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Epson EB-E20 (V11H981040) - pr |
387.00 |
27.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1147 |
FD /0175 |
Základná škola s materskou ško |
Kotulič Peter |
Didaktická pomôcka - Labyyrint |
110.00 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1148 |
OBJ/0027 |
Základná škola s matersko |
Kotulič Peter |
Didaktická pomôcka - Labyyrint |
110.00 |
25.10.2021 |
Objednávka |
|
|
| 1149 |
FD /0166 |
Základná škola s materskou ško |
KAJO |
pracovné odevy |
144.05 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1150 |
FD /0167 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina-vyúčtovanie |
429.59 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1151 |
FD /0168 |
Základná škola s materskou ško |
Personal Data, s.r.o. |
Služby zodpovednej osoby GDPR |
33.00 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1152 |
FD /0169 |
Základná škola s materskou ško |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Epson EB-E20 (V11H981040) - pr |
395.20 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1153 |
FD /0170 |
Základná škola s materskou ško |
Solitea Slovensko, a.s. |
aktualizácia mzdového programu |
81.60 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1154 |
FD /0171 |
Základná škola s materskou ško |
ORANGE |
samsung telefon k paušálu + kr |
20.99 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1155 |
FD /0172 |
Základná škola s materskou ško |
PRESSÍČKO.SK s.r.o. |
ventil pre zmäkčovač vody |
27.50 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1156 |
FD /0173 |
Základná škola s materskou ško |
KABÁČ - vložkovanie komínov |
revízia komínov |
55.20 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1157 |
FD /0174 |
Základná škola s materskou ško |
ORANGE |
telef. hovory |
86.00 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1158 |
OBJ/0023 |
Základná škola s matersko |
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
skrinky do tried |
632.30 |
12.10.2021 |
Objednávka |
|
|
| 1159 |
OBJ/0024 |
Základná škola s matersko |
JUMP IN, s.r.o. |
interaktívna tabuľa INTERWRIT |
1904.60 |
12.10.2021 |
Objednávka |
|
|
| 1160 |
OBJ/0025 |
Základná škola s matersko |
JUMP IN, s.r.o. |
Notebook HP EliteBook 840 G2
|
420.00 |
12.10.2021 |
Objednávka |
|
|
