| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1181 |
FŠJ 0092 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
131.21 |
19.11.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 1182 |
FŠJ 0093 |
Základná škola s materskou ško |
RYBA |
potraviny |
221.35 |
19.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1183 |
FŠJ 0094 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
125.29 |
19.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1184 |
FŠJ 0095 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
608.15 |
19.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1185 |
FŠJ 0096 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
114.88 |
19.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1186 |
FŠJ 0097 |
Základná škola s materskou ško |
RYBA |
potraviny |
42.94 |
19.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1187 |
FŠJ 0098 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
78.27 |
19.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1188 |
FŠJ 0099 |
Základná škola s materskou ško |
COOP Jednota |
potraviny |
517.33 |
19.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1189 |
FŠJ 0100 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
188.69 |
19.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1190 |
FD /0181 |
Základná škola s materskou ško |
Personal Data, s.r.o. |
Služby zodpovednej osoby GDPR |
33.00 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1191 |
FD /0182 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
telef. hovory |
49.20 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1192 |
FD /0177 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina |
400.95 |
03.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1193 |
FD /0178 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
PLYN |
1221.49 |
03.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1194 |
FD /0176 |
Základná škola s materskou ško |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Epson EB-E20 (V11H981040) - pr |
387.00 |
27.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1195 |
FD /0175 |
Základná škola s materskou ško |
Kotulič Peter |
Didaktická pomôcka - Labyyrint |
110.00 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1196 |
OBJ/0027 |
Základná škola s matersko |
Kotulič Peter |
Didaktická pomôcka - Labyyrint |
110.00 |
25.10.2021 |
Objednávka |
|
|
| 1197 |
FD /0166 |
Základná škola s materskou ško |
KAJO |
pracovné odevy |
144.05 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1198 |
FD /0167 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina-vyúčtovanie |
429.59 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1199 |
FD /0168 |
Základná škola s materskou ško |
Personal Data, s.r.o. |
Služby zodpovednej osoby GDPR |
33.00 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1200 |
FD /0169 |
Základná škola s materskou ško |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Epson EB-E20 (V11H981040) - pr |
395.20 |
20.10.2021 |
Faktúra |
|
|
