| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /001 |
Základná škola s matersko |
ORANGE |
NULL |
44.99 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /002 |
Základná škola s matersko |
RWE Gas Slovensko |
Záloha na plyn |
1800.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /003 |
Základná škola s matersko |
T-Com |
Tel. hovory |
30.18 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /004 |
Základná škola s matersko |
DSI DATA |
NULL |
16.03 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /005 |
Základná škola s matersko |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
UP pre špec. triedu |
25.50 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /006 |
Základná škola s matersko |
DSI DATA |
Prerábka prípojky na internet |
382.78 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /007 |
Základná škola s matersko |
Nakladateľstvo FORUM s.r. |
Elektronické trhovisko |
64.80 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /008 |
Základná škola s matersko |
OkiSoft |
Inštalácia softvéru |
69.60 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /009 |
Základná škola s matersko |
Stredoslovenská energetik |
Nedoplatok za el. energiu |
559.64 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /010 |
Základná škola s matersko |
ORANGE |
Tel. hovory |
44.99 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /011 |
Základná škola s matersko |
RVC |
Služby spojené s realizáciou s |
72.61 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /012 |
Základná škola s matersko |
Web Retail s.r.o. |
Kompatibilný lampový modul |
111.05 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /013 |
Základná škola s matersko |
ŠEVT |
Katalógové listy žiaka |
7.08 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /014 |
Základná škola s matersko |
DIGITAL VISIONS s.r.o. |
Predplatné časopisu PC |
14.90 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /016 |
Základná škola s matersko |
PAPERA s.r.o. |
Kancelárske potreby - ŠKD |
182.25 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /017 |
Základná škola s matersko |
PAPERA s.r.o. |
Kancelárske potreby - ŠJ |
58.99 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /018 |
Základná škola s matersko |
PAPERA s.r.o. |
Kancelárske potreby - ZŠ |
1189.28 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /019 |
Základná škola s matersko |
PAPERA s.r.o. |
Kancelárske potreby + UP - MŠ |
601.21 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /020 |
Základná škola s matersko |
ŠEVT |
Výdajka, PPD, VPD |
37.28 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /021 |
Základná škola s matersko |
Digicom, s.r.o. |
Batérie GP |
9.60 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
