| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /022 |
Základná škola s matersko |
PAPERA s.r.o. |
Laserový toner Brother TN |
18.60 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /023 |
Základná škola s matersko |
PAPERA s.r.o. |
Kancelárske potreby |
63.52 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /024 |
Základná škola s matersko |
RWE Gas Slovensko |
Plyn |
1800.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /025 |
Základná škola s matersko |
T-Com |
Tel. hovory |
30.18 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /026 |
Základná škola s matersko |
PAPERA s.r.o. |
Tonery HP universal |
61.80 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /027 |
Základná škola s matersko |
DSI DATA |
Internet AIR MAX |
16.17 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /028 |
Základná škola s matersko |
ŠJ |
Réžijný poplatok |
571.20 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /029 |
Základná škola s matersko |
PAPERA s.r.o. |
Tonery + zošívačky + dierovačk |
244.44 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /030 |
Základná škola s matersko |
DSI DATA |
Dobropis za Internet Wireles |
-211.55 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /031 |
Základná škola s matersko |
DSI DATA |
Prerábka prípojky na internet |
222.29 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /032 |
Základná škola s matersko |
COR Waste, s.r.o. |
Za spracovanie kuchynského odp |
10.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /033 |
Základná škola s matersko |
Patrícia Richterová-RAIN, |
Ľanová štóla do zborovne |
33.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /034 |
Základná škola s matersko |
KĽUČKA s.r.o. |
Dverové zarážky |
27.80 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /035 |
Základná škola s matersko |
TOPSET |
Aktualizácia účt. programov na |
303.60 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /036 |
Základná škola s matersko |
Miroslav Marcinek |
Murárske práce |
252.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /037 |
Základná škola s matersko |
NOMI Slovakia |
Zvieratká do MŠ - provízia |
0.01 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /038 |
Základná škola s matersko |
Miroslav Marcinek |
Hliníkové dvere |
3045.74 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /039 |
Základná škola s matersko |
ORANGE |
Tel. hovory |
45.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /040 |
Základná škola s matersko |
Napoo, s.r.o. |
Oprava a servis váh |
105.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /041 |
Základná škola s matersko |
Ján Bakoš |
Školské potreby pre ŠKD |
88.75 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
