| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ  |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0002 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina |
518.09 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0003 |
Základná škola s materskou ško |
TENDERnet s.r.o. |
VO - poradenstvo |
180.00 |
10.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0003 |
Základná škola s materskou ško |
RVC - združenie obcí |
Vzdelávacie služby na rok 2021 |
72.04 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0003 |
Základná škola s materskou ško |
Tibor Stanček |
Materiál: maliarske potreby |
82.65 |
31.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0003 |
Základná škola s materskou ško |
Seyfor Slovensko, a.s. |
poplatok za služby Vema mVL |
9.24 |
08.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0004 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
Telef.hovory - pevná linka |
48.00 |
08.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0004 |
Základná škola s materskou ško |
BEAN consult - Ing. Dušan Hanulják |
VO - poradenstvo a realizácia |
180.00 |
31.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0004 |
Základná škola s materskou ško |
TOPSET |
aktualizácia programov na CD |
21.00 |
10.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0004 |
Základná škola s materskou ško |
Personal Data, s.r.o. |
Služby zodpovednej osoby GDPR |
33.00 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0005 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
Telef. hovory - pevné linky |
36.41 |
31.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0005 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
PLYN - vyúčtovanie: nedoplatok |
2859.33 |
10.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0005 |
Základná škola s materskou ško |
COMPS, spol. s r. o. |
tonery |
249.49 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0005 |
Základná škola s materskou ško |
DSI DATA |
internet |
234.00 |
08.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0006 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
telekom.služy - pevná linka |
29.21 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0006 |
Základná škola s materskou ško |
DSI DATA |
internet 2024 |
234.00 |
31.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0006 |
Základná škola s materskou ško |
RVC - združenie obcí |
Vzdelávacie služby na rok 2023 |
74.14 |
08.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0006 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ELEKTRINA - vyúčtovanie: nedop |
336.91 |
10.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0007 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - preplatok za rok 2 |
156.49 |
08.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0007 |
Základná škola s materskou ško |
DSI DATA |
internet |
215.88 |
10.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0007 |
Základná škola s materskou ško |
COR Waste, s.r.o. |
Zber a sprac. BIO odpadu |
12.00 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
